找发票报销通常遵循以下步骤和注意事项：
确保发票合规
发票应为正规税务部门监制的增值税专用发票或普通发票。
发票抬头应与报销人姓名一致，内容应与报销事项相关，金额需准确。
发票日期应在报销时间范围内，包含清晰的发票代码、号码、收款人、复核人等信息。
对于电子发票，确保已成功导入财务系统。
收集发票
可以向朋友或同事收集餐饮、手机费、车票等发票。
发票信息核对
核对发票上商品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
粘贴与填写
将发票粘贴在报销单上，并填写报销人姓名、部门、事由、金额等信息。
整理与提交
将报销单、发票及相关原始凭证（如合同、付款凭证等）整理成册后提交给财务部门。
财务审核
财务部门会对报销单进行审核，确保信息真实、合规。
签字确认与归档
报销人收到款项后需在报销单上签字确认。
财务部门将报销单归档，作为公司财务记录。
无发票情况处理
若无法取得发票，可尝试找到发票源头并说明情况，看是否能补开发票。
若无法补开，可向财务说明实际情况，有些公司可能根据实际费用进行报销。
准备必要的证明材料，如收据和自我声明，并提交给财务部门或其他报销审批部门审核。
请确保在整个过程中所有文件完整、清晰，以便于后续查证和审计。
